Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | Bestuur | N | 2.894 | 2.879 | 2.878 | 2.878 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 1.043 | 348 | 294 | 255 |
0-2 | Burgerzaken | N | 409 | 394 | 394 | 394 |
0-4 | Overhead | N | 8.955 | 8.301 | 8.741 | 8.730 |
0-5 | Treasury | V | 36 | 55 | 73 | 88 |
0-61 | OZB woningen | V | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
0-64 | Belastingen overig | N | 64 | 64 | 64 | 64 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 38.802 | 38.970 | 35.896 | 35.455 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 2.188 | 1.117 | 4.630 | 5.206 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 598 | 598 | 598 | 598 |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 680 | 651 | 639 | 639 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.382 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 86 | 86 | 86 | 86 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 934 | 891 | 891 | 882 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 120 | 120 | 120 | 120 |
5-4 | Musea | N | 21 | 21 | 21 | 21 |
5-6 | Media | N | 442 | 442 | 442 | 442 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 2.641 | 2.674 | 2.726 | 2.716 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 725 | 725 | 715 | 715 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 2.017 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 5.236 | 5.231 | 5.231 | 5.231 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 765 | 765 | 765 | 765 |
6-71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | N | 110 | 110 | 110 | 110 |
6-71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | N | 372 | 372 | 372 | 372 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | N | 5.099 | 4.799 | 4.799 | 4.899 |
6-72B | Jeughulp behandeling | N | 800 | 800 | 800 | 800 |
6-73A | Pleegzorg | N | 269 | 269 | 269 | 269 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | N | 500 | 500 | 500 | 500 |
6-74C | Gesloten plaatsing | N | 150 | 150 | 150 | 150 |
6-81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | N | 46 | 46 | 56 | 56 |
6-82A | Jeugdbescherming | N | 832 | 832 | 832 | 832 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.263 |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.623 | 2.662 | 2.667 | 2.667 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 255 | 192 | 192 | 192 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 12 | 12 | 12 | 12 |
3-4 | Economische promotie | N | 44 | 72 | 47 | 47 |
7-2 | Riolering | N | 207 | 207 | 207 | 135 |
7-3 | Afval | V | 636 | 637 | 637 | 637 |
7-4 | Milieubeheer | N | 1.150 | 901 | 885 | 914 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 37 | 37 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 501 | 501 | 501 | 501 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | N | 122 | 122 | 122 | 122 |
8-3 | Wonen en bouwen | N | 1.722 | 1.467 | 1.428 | 1.389 |
