Wat mag het kosten?
(x €1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Omgevingstaken | 1.039 | 1.379 | 1.833 | 1.419 | 981 | 981 | |
Woningbedrijf | 5.840 | 6.399 | 6.152 | 6.133 | 6.151 | 6.169 | |
Grondbedrijf | 3.571 | 12.308 | 23.669 | 11.105 | 6.006 | 17.039 | |
Openbare ruimte | 7.254 | 8.818 | 8.865 | 8.937 | 8.982 | 8.900 | |
Economie & Toerisme | 101 | 120 | 201 | 138 | 138 | 138 | |
Totaal lasten | 17.805 | 29.024 | 40.720 | 27.732 | 22.258 | 33.227 | |
Omgevingstaken | 793 | 900 | 904 | 906 | 485 | 456 | |
Woningbedrijf | 6.459 | 6.516 | 6.654 | 6.711 | 6.767 | 6.824 | |
Grondbedrijf | 4.909 | 12.308 | 23.669 | 11.105 | 6.006 | 17.039 | |
Openbare ruimte | 1.036 | 5.195 | 1.163 | 1.163 | 1.151 | 1.151 | |
Economie & Toerisme | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal baten | 13.211 | 24.929 | 32.400 | 19.895 | 14.419 | 25.480 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 4.594 N | 4.095 N | 8.320 N | 7.837 N | 7.839 N | 7.747 N | |
Financiële toelichting programma
In dit onderdeel vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024.
Omgevingstaken
De lasten van het beleidsveld Omgevingstaken nemen in 2024 met afgerond € 454.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 86.000: toename van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NHN;
- € 250.000: in 2024 is er incidenteel budget geraamd voor de Omgevingsvisie;
- € 168.000: lasten in 2024 voor een (externe) projectleider om de ontwikkeling van flexwoningen op te starten, waarbij we mogelijkheden in regionale samenwerking zoeken.
- € 30.000: in 2023 zijn er incidentele budgetten geraamd voor verschillende duurzaamheidsprojecten . Deze budgetten komen niet terug in 2024.
Woningbedrijf
De lasten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2024 met afgerond € 247.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 527.000: aan incidentele budgetten over 2023 die niet terugkomen in 2024, waaronder
vooral de kosten voor de verduurzaming van de huurwoningen in Ursem en incidentele onrendabele top (Lijsbeth Tijs);
- € 87.000: toename van de onderhoudskosten vooral hogere bouwkosten;
- € 170.000: toename van de loonkosten, in begroting 2024 zijn twee nieuwe functies opgenomen binnen team Woningbedrijf.
De baten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2024 met circa € 138.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- toename van de inkomsten uit verhuur.
Grondbedrijf
Voor het Grondbedrijf verwijzen wij u graag naar de paragraaf Grondbeleid .
Openbare ruimte
De lasten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2022 met circa € 47.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 80.000: toenamen aan incidentele budgetten in 2024 voor verkeersregelingen;
- € 155.000: toename lasten van het energie- en afvalbedrijf HVC en afvalstoffenbelasting;
- € 70.000: toename lasten van het onderhoud wegen en groen;
- € 46.000: toename van kapitaallasten;
- € 100.000: afname lasten voor de gladheidsbestrijding buitengebied;
- € 52.000: afname lasten voor de onderhoud baggerwerk;
- € 25.000: openbaar verlichting: vanaf 2024 minder lasten begroot voor energiekosten;
- € 125.000: aan incidenteel budget voor een Intentieovereenkomst Overname stedelijk water over 2023 die niet terugkomen in 2024.
De baten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2024 met afgerond € 4.032.000 af ten opzichte van 2023 als gevolg van:
- € 3.804.000: eenmalige inkomsten vanuit de regio voor de overdracht van wegen in 2023;
- € 177.000: eenmalige inkomsten vanuit een netverzwaringsproject van Liander in 2023;
- € 40.000: minder baten door mutatie in de voorziening riolering.
Economie & Toerisme
De lasten van het beleidsveld Economie & Toerisme nemen in 2024 met circa € 81.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt door:
- € 60.000: in 2024 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten voor het invoeren van het ondernemersfonds;
- € 22.000 in 2024 is een budget beschikbaar gesteld voor Lokale Ontwikkelstrategie 2023-2027 Leader Westfriesland.