Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||||
(x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | V/N | Baten | Lasten | Saldo | V/N | Baten | Lasten | Saldo | V/N |
Programma Dienstverlening & Bestuur* | 4.729 | 19.573 | 14.844 | N | 4.732 | 19.556 | 14.824 | N | 4.730 | 19.540 | 14.810 | N |
Programma Welzijn & Zorg | 5.088 | 25.009 | 19.921 | N | 5.018 | 24.903 | 19.885 | N | 4.620 | 24.718 | 20.098 | N |
Programma Wonen & Ondernemen | 24.735 | 27.732 | 2.997 | N | 19.259 | 22.257 | 2.998 | N | 30.321 | 33.228 | 2.907 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | 46.934 | 183 | 46.751 | V | 43.860 | 183 | 43.677 | V | 43.419 | 183 | 43.236 | V |
Overhead | 2.481 | 10.622 | 8.141 | N | 2.316 | 10.897 | 8.581 | N | 2.322 | 10.892 | 8.570 | N |
Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bedrag onvoorzien | - | 45 | 45 | N | - | 45 | 45 | N | - | 45 | 45 | N |
Saldo van baten en lasten | 83.967 | 83.164 | 803 | V | 75.185 | 77.841 | 2.656 | N | 85.412 | 88.606 | 3.194 | N |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: | ||||||||||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 160 | - | 160 | V | 160 | - | 160 | V | 160 | - | 160 | V |
Programma Welzijn & Zorg | 171 | - | 171 | V | 171 | - | 171 | V | 171 | - | 171 | V |
Programma Wonen & Ondernemen | 595 | 577 | 18 | V | 580 | 616 | 36 | N | 581 | 655 | 74 | N |
Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves | 926 | 577 | 349 | V | 911 | 616 | 295 | V | 912 | 655 | 256 | V |
Begrotingsresultaat | - | 1.152 | 1.152 | V | - | 2.361 | 2.361 | N | - | 2.937 | 2.937 | N |
Geraamd resultaat | 84.893 | 84.893 | 76.096 | 76.096 | 86.324 | 86.324 |
