Wat mag het kosten?
(x €1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Inkomensvoorzieningen | 6.680 | 6.401 | 6.629 | 6.012 | 6.012 | 6.012 |
Jeugd 0-23 jaar | 10.556 | 10.872 | 10.273 | 9.943 | 9.901 | 9.878 |
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 500 | 489 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Sport, recreatie & sportaccomm. | 1.550 | 1.447 | 1.741 | 1.725 | 1.697 | 1.676 |
Zorg & voorzieningen | 6.552 | 7.010 | 6.817 | 6.812 | 6.776 | 6.635 |
Totaal lasten | 25.838 | 26.219 | 25.927 | 24.959 | 24.853 | 24.668 |
Inkomensvoorzieningen | 4.978 | 6.546 | 3.911 | 3.341 | 3.341 | 3.341 |
Jeugd 0-23 jaar | 420 | 544 | 333 | 333 | 303 | 54 |
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 13 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sport, recreatie & sportaccomm. | 1.209 | 1.118 | 1.100 | 1.100 | 1.097 | 1.085 |
Zorg & voorzieningen | 660 | 630 | 307 | 307 | 271 | 134 |
Totaal baten | 7.280 | 8.865 | 5.657 | 5.087 | 5.018 | 4.620 |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 18.558 N | 17.354 N | 20.270 N | 19.872 N | 19.835 N | 2.048 N |
Financiële toelichting programma
In dit onderdeel vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024.
Inkomensvoorzieningen
De lasten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2024 met afgerond € 228.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 109.000: bijdrage aan de GR WerkSaam;
- € 361.000: lokale aanpak isolatie (SPUK), dit is budgettair neutraal, zie ook bij de baten;
- € 43.000: instroom inburgeraars.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2023 verlaagd:
- € 195.000: inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021 en onderwijsroute (SPUK) is budgettair neutraal, zie ook bij de baten;
- € 45.000: uitbreiding voorzieningen nieuwkomers;
- € 34.000: in 2023 incidenteel budget inkoop juridisch spreekuur.
De baten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2024 met afgerond € 2.635.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 195.000: SPUK inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021 en onderwijsroute is budgettair neutraal, zie ook bij de lasten;
- € 2.776.000: SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, dit is begroot t/m 2023.
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2023 verhoogd:
- € 361.000: SPUK lokale aanpak isolatie, is budgettair neutraal, zie ook bij de lasten.
Jeugd 0-23 jaar
De lasten van het beleidsveld Jeugd 0-23 jaar nemen in 2024 met afgerond € 599.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 316.000: gesaldeerde afname incidenteel budget voor meerkosten jeugdzorg en toename aantal af te geven beschikkingen/arrangementen en indexatie jeugdzorg;
- € 103.000: lagere afschrijvingslasten;
- € 57.000: leerlingenvervoer Oekraïense kinderen, dit is begroot t/m 2023;
- € 120.000: SPUK onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs (NPO), is budgettair neutraal, zie ook bij de baten.
De baten van het beleidsveld Jeugd 0-23 jaar nemen in 2024 met afgerond € 211.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 120.000: SPUK onderwijsachterstandenbeleid en NPO, is budgettair neutraal, zie ook bij de lasten;
- € 89.000: de looptijd van de SPUK middelen inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen is t/m 31 juli 2023.
Sport, recreatie & sportaccommodaties
De lasten van het beleidsveld Sport, recreatie & sportaccommodaties nemen in 2024 met afgerond € 294.000 toe ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 178.000: hogere afschrijvingslasten;
- € 225.000: sportaccommodatiefonds.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2023 verlaagd:
- € 44.000: in 2023 incidenteel budget verbouwing kleedaccommodatie Victoria Obdam;
- € 47.000: in 2023 incidentele verhoging van het budget energie zwembaden en gymzalen.
Zorg & voorzieningen
De lasten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2024 met afgerond € 193.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 500.000: leefgeld/verstrekkingen voor de opvang van ontheemden Oekraïne, dit is begroot t/m 2023;
- € 50.000: in 2023 incidenteel budget voor een woonzorganalyse.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2023 verhoogd:
- € 27.000: hogere afschrijvingslasten;
- € 320.000: indexatie en toename aantal maatwerkarrangementen Wmo.
De baten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2024 met afgerond € 323.000 af ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door:
- € 314.000: regionaal budget kwetsbare inwoners.