In 2024 zal er een strategisch personeelsplan (SPP) worden opgesteld. Doel is om zicht te krijgen op de gevolgen van (met name) de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren voor de organisatie. Op basis daarvan wordt een lange termijnplan opgesteld waarin naast de bestaande plannen, acties en maatregelen worden genomen om met voldoende en gekwalificeerde medewerkers uitvoering te blijven geven aan de ambities en doelen van de gemeente. Wij zetten expliciet in op het behoud van onze medewerkers en de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Goed werkgeverschap staat voorop.
Ontwikkeling loonkosten 2024 en taakstelling
In de begroting 2023 is een loonsom van € 17.200.000 begroot. In de perspectiefnota is ingestemd met een loonsom van € 18.204.719.
Voor 2024 is een loonsom van € 17.914.796 begroot. In deze loonsom is rekening gehouden met een Cao verhoging van 4% en is voldaan aan de personele taakstelling door deze op te lossen binnen de formatie en het externe inhuurbudget.
HR budgetten 2024
In 2024 werken we aan de doorontwikkeling van het HR beleid, waarbij we ons richten op goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van de medewerkers.
Studiekosten
In 2023 zijn de studiekosten verhoogd om als organisatie 2% van de loonsom beschikbaar te kunnen stellen voor opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Het voorstel om de studiekosten meerjarig mee te laten groeien met de loonkosten is niet overgenomen in het meerjarig kader.
Werving & Selectie/arbeidscommunicatie
Koggenland zet in op het behoud van medewerkers en op het aantrekken van nieuwe medewerkers. In 2023 wordt onder het project arbeidsmarktcommunicatie een nieuwe website opgeleverd waarin we ons werkgeversmerk presenteren. Het project maakt onderdeel uit van onze strategie om ons te presenteren als goed en aantrekkelijk werkgever. In 2024 en de daarop volgende jaren blijven we investeren in onze presentatie als werkgever om zo goed en gekwalificeerde medewerkers aan te kunnen trekken.
HR 21
In 2024 zal er een doorontwikkeling van HR 21 plaatsvinden. Belangrijkste vervolgstap is het ontwikkelen van een cyclus van ontwikkel en beoordelingsgesprekken op basis van competenties en functiebeschrijving.
Externe inhuur
Voor 2024 wordt het budget voor externe inhuur met € 150.000,00 bijgesteld naar € 250.000 Inhuur als gevolg van ziekteverzuim en diverse wettelijke verlofvormen zullen zoveel mogelijk binnen de bestaande formatie opgelost worden.
Medewerkers onderzoek
In 2020 is een medewerkers onderzoek uitgevoerd door Effectory. Met de organisatieontwikkeling in 2022 en de verdere ontwikkeling van de organisatie in 2023 is besloten om in die jaren geen medewerkers onderzoek uit te voeren. Voor 2024 willen wij een opnieuw een medewerkers onderzoek uit laten voeren om te onderzoeken waar wij nu staan als werkgever.
Salarisadministratie
Per 1 januari 2024 gaat HR over naar een nieuw HR-systeem en verzorgt Werksaam West-Friesland de uitvoering van de salarisadministratie middels een Dienst Verlening Overeenkomst (DVO). De toegenomen kosten van de nieuwe DVO worden vanaf 1 januari 2025 gedekt vanuit de loonkosten. Door vertrek én het vervallen van het eigen personeel dat voor de salarisadministratie werd ingezet. In 2024 is voor de verhoging incidenteel budget nodig.
Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
In de Cao gemeenten 2023 -2024 is een RVU regeling opgenomen die medewerkers vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid biedt om 2 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd vervroegd uit te treden, mits zij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen. Gedurende de RVU periode heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering die gelijk is aan de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU. Voor de uitvoering van deze regeling is een voorziening getroffen, zodat dit niet van invloed is op de continuïteit van de organisatie.
Traineeprogramma
In navolging op het strategisch personeelsplan ligt er een wens om een traineeprogramma op te starten. In 2024 willen we afhankelijk van het strategisch personeelsplan een start maken met een traineeprogramma.
Arbeidsomstandigheden
In 2024 starten we een samenwerking met een nieuwe arbodienst. Samen met deze nieuwe arbodienst onderzoeken we onze aanpak voor ziekteverzuim, preventie en vitaliteit en stellen deze zo nodig bij in lijn met het strategisch personeelsplan.